直播公司规划发展计划书(农业公司规划发展计划书)

公司2022年度经营计划

2021年12月

1.

2. 年度重点经营指标

单位:万元

时间

项目

月度分解

年度总计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2022年

底线目标

总收入

净利润

奋斗目标

总收入

净利润

挑战目标

总收入

净利润

备注

3. 重点项目发展计划(营销、客户)

项目名称

项目概况

月度分解

年度总计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

单位:万元

4. 客户回款计划

客户名称

客户概况

月度分解

年度总计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5. 定编定员与人员计划

部门

岗位名称

定编定员

现有员工

应配人数

现有人数

人员缺口

5.1. 人工成本(薪酬类)计划

单位:万元

时间

部门

年度计划

月度分解

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

工资

社保

福利

合计

工资

社保

福利

合计

工资

社保

福利

合计

5.2. 培训计划

培训类型

培训名称

培训内容

培训对象

培训时间

费用预算

组织部门

管理制度、文化

部门职责、工作流程

能力、技能提升

工作问题解决

其他

6. 预算计划

单位:万元

成本费用

月度分解

年度总计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

房租

固定资产

职工薪酬(工资、社保、公积金、福利、奖金、培训费)

差旅费

车辆费

宣传费、公关费、销售费

快递费、物业费、水电费、办公用品、市内公干交通费等办公费

集团(职能)管理费

用于经营的其他费用

5.所需资源支持及建议

序号

内容

需求及建议

计划完成时间

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